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2012年以来，在国网公司的坚强领导下，国网山西电力不断推进管理创新，优化人力资源配置。通过深入分析山西省电力公司和地市公司历史年度的业务增长规模、人员素质、生产效率提升等关键因素，结合公司和电网发展规划，建立以业务发展和经济效益为基础，以人力资源集约化发展为导向，科学、合理、实操性强的人力资源需求预测模型，力求实现“严控总量，优化结构，提升效率”的工作目标，取得了显著的工作成效。
模型主要内容
人力资源总量需求预测模型
以严格控制省公司未来年度内用工总量为目标，以企业投入产出效能为衡量标准，围绕公司业务快速发展和人均效率持续提升两个基本要求，设计兼顾业务发展和生产效率提升的人力资源总量需求预测模型，深入分析影响公司用工总量的关键驱动因素，研究用工总量与关键驱动因素之间的内在联系，建立总量需求预测模型，实现“用工总量需求”的预测目的。
人员结构需求预测模型
以优化职工配置结构为目标，结合企业发展规划中现有业务类型及其核心业务领域布局，深入研究各业务、专业用工数量与业务发展之间的内在联系，明确各专业用工需求。结合各机构的人员配置率，将各专业的预测增量进行合理分配，建立结构需求预测模型，实现“分专业分机构需求”的预测目的。
素质结构需求预测模型
以优化用工策略、提升职工素质为目标，在实现人力资源总量预测和人员结构预测的基础上，根据专业业务的核心程度确定对应的用工方式，分析不同用工方式在人员结构中的分布特征，并进一步明确预测期内补员方式和素质要求，建立素质结构需求预测模型，实现“人员素质需求”的预测目的。
综合人力资源总量需求预测模型、人员结构需求预测模型和素质结构需求预测模型，建立能够控制用工总量、平衡人员配置、优化职工队伍、规范用工策略的人力资源需求模型。
模型改进思考
坚持科学的发展观和人才观，以“三集五大”体系建设为导向，紧紧围绕“六个维度”，注重“六个适应”，强化“六个保障”，创新实践人力资源需求预测模型，全面构建人力资源集约化管理新模式，造就一支规模适当、高端引领、结构优化、竞争力强的员工队伍，为公司实现科学发展、和谐发展、幸福发展提供坚强的人才保障和智力支持。
“六个维度”：在控制员工总量的前提下，以提高员工素质为主导，优化人力资源配置，激活现有人力资源，实现人力资源“结构合理、规模适当、素质优良、机制创新、激励有效、管理提升”。即组织机构科学合理，满足公司发展要求；人力资源规模适当，用人机制科学灵活；培训开发效能实用，员工整体素质明显提高；创新全员绩效管理，薪酬分配更具导向；员工激励充分有效，职业生涯发展通道更加畅通；人力资源基础管理得到加强，管理水平和效率全面提升。
“六个适应”：人力资源预测与劳动组织方式变革相适应，与员工素质整体提升相适应，与电网发展实际需求相适应，与劳动定员成果测算相适应，与电网装备运行状况相适应，与内部人力资源市场建设相适应。
“六个保障”：定员贯标为基础保障、市场配置为活力保障、教育培训为提升保障、信息平台为科技保障、绩效考核为实施保障、多元激励为动力保障，贯穿人力资源需求预测模型实践各环节，实现市场与选拔、绩效与考评、培训与激励的一体化整合，最大程度激活人力资源。
模型支撑体系
定员贯标铸基础
按照国家电网公司人力资源集约化管理规范性要求，我们主动探索实践人力资源管理新模式，认真组建专业团队，组织内外部调研，在充分掌握现状的基础上，拟定劳动定员贯标工作方案。积极引导专业部门参与方案的讨论，吸收大家的意见和智慧，将集体的智慧转变成企业内在发展的动力。为了保证整个工作的顺利实施，在建设过程中，公司组织专业团队进行及时评估，发现问题，准确纠偏，不断总结和检查人力资源管理中的不足，引入标杆体系，通过内部对标与外部对标相结合，实现定员贯标工作的创新提升，为建立人力资源需求预测模型奠定坚实基础。
市场配置添活力
积极探索建立内部用人市场（图1），逐步形成员工交流、转岗、退出常态机制。制定实施《国网山西省电力公司人力资源内部市场建设实施方案》，如有岗位空缺，用人单位可提出岗位需求申请，人资部门汇总并报公司领导审批后，在公司网页发布公告，并组织报名和资格审查，将初选意见提交该岗位的直接管理者，由其最终确定人选后，人资部门在内部网站公布配置结果。借助市场化配置的“杆杠”作用，公司员工结构得到进一步优化，市场化的岗位竞争和内部流动，使得员工倍加珍惜现有岗位和工作条件。在太原公司试点工作中，除特殊群体外，人员流动全部通过内部人力资源市场，按照“公开招聘、双向选择”方式进行配置。使人员更合理地向需要的岗位正向流动，保证了人力资源配置的活力，使人力资源需求模型有了更科学真实的数据来源。
教育培训促提升
出台《国网山西省电力公司教育培训管理办法》，将员工培训分成三类，即岗位适应性培训、岗位提高性培训和岗位拓展性培训，把员工的职业生涯发展纳入公司发展之需。岗位适应性培训是针对新录用员工、新调整岗位员工、待岗员工以及年度绩效考核成绩进入D档的员工开展的，以岗位基本知识、基本技能和基本素质为主要培训内容，以入职培训、岗位资格培训、职业资格培训为主要形式的综合性培训。岗位提高性培训是针对上年度绩效考核成绩进入B档或C档的员工开展的，以提高员工履职能力和综合素质为主要目标，以岗位培训、在岗学习、离岗轮训、员工继续教育为主要形式的综合性培训。岗位拓展性培训是以培养“专一学二眼观三”的复合型人才为目标，针对公司年度优秀中层干部、公司级及以上标兵级综合激励获得者、年度绩效考核成绩进入A档的员工开展的，以岗位交叉培训、外派高端培训为主要形式的综合性培训。建立“以赛代训、以比促训”的机制，开展了“技术比武年”活动，组织“职工技能竞赛运动会”。分类开展的针对性教育培训，对提升员工综合素质起到了很好的促进作用，为企业又好又快发展提供了坚强支撑，使人力资源需求预测模型参数不断更新修正。 信息平台提档次
一是完善人力资源需求预测模型。建模时首先划分用工类型，预测“十二五”期间全民用工、劳务派遣用工和业务委托用工的数量；然后通过分析学历结构现状，建立各学历结构预测模型，以明确对新进人员的素质要求。通过形成新进人员补员优先级，明确新进人员的紧急程度，从而构建并甄选符合各素质层级人员发展规律的需求预测模型。二是研发薪酬福利数据分析系统。实现省公司和地市公司两级薪酬数据多维度分析，实时监控和预警工资计划执行情况。结合关键岗位、人员属性等综合分析各单位薪酬结构分析、薪酬水平分析。研发省公司和地市公司两级福利费用发放概览分析系统，通过薪酬福利差异化发放，引导员工合理流动。三是搭建供电单位劳产率分析平台。实现纵向同比分析4年内供电单位劳产率的完成情况，横向比较各供电单位本年度劳产率的计划完成情况。实时监控各单位员工增减情况，分析各类型员工结构，分析员工年龄、职称、学历等结构分布情况、人事费用率情况、人才密度情况，作为需求模型的有益补充。
绩效考核为推手
在认真学习现代企业绩效管理先进理念方法、外出调研借鉴兄弟单位经验做法的基础上，紧密联系自身实际并进行了创新探索，形成了以“自评为主、考评为准、讲评改进”的自上而下绩效计划体系和绩效考评体系。绩效计划考评以自评为主，变“罚分”为“奖分”。考评基础分从零分计起，每项绩效计划对应一个分值，完成得满分，有瑕疵完成按50%得分，未完成或完成质量不达要求不得分。实行“月度预兑现、年度总追溯”，过程控制与结果评价相结合，增强了绩效管理的激励和约束作用。在部室（单位）内部绩效评价上，首先对内部所有工作进行梳理，按项赋予相应分值，员工完成工作后对应加分，完成工作越多加分就越多，工作质量越好、效率越高加分就越多，奖分上不封顶。在评价方式上以自评为主，部室（单位）、班组、员工各层面在评价自己和下级工作绩效时都要实事求是、客观准确，否则将针对不当得分予以加倍扣除。实施新的绩效考核体系后，人岗匹配度持续向好，公司绩效全面提升，净资产收益率保持省公司排名第一，劳动生产率排名不断进位，安全调度突破10000天。
多元激励生动力
建立以绩效考评结果为依据的激励型工资分配制度，完成以岗位薪点工资为主的绩效工资制度套改试点，实现员工薪酬收入与其工作岗位、实际贡献和能力素质的有效挂钩。加大对生产一线岗位、关键岗位和优秀人才的倾斜力度，充分发挥薪酬分配对人力资源配置的导向作用，强化对关键岗位和优秀人才的激励机制。在此基础上，将地区调度值班、县区调度值班、变电运行值班、输电线路运检岗位的班组长绩效考核工资系数调整为1.25，生产技能人员绩效考核工资系数调整为1.15，并对工作负责人、工作许可人、工作签发人等在生产经营活动中担任重要工作的人员，以及从事带电作业等艰苦岗位人员，在绩效考核工资分配时予以倾斜。岗位绩效工资的实行，减少了平均分配的项目，简化了工资单元，优化了工资结构，更加有利于发挥工资的调节职能和导向作用。同时，绩效考核成果在评先评优、岗位调整、干部任用、职工疗养等方面得到广泛应用，员工立足岗位、尽责奉献的主动性得到极大调动，部分岗位缺员矛盾得到有效缓解。（作者张冠昌系国网山西省电力公司人力资源部副主任；白建伟供职于国网山西省电力公司人力资源部）
模型主要内容
人力资源总量需求预测模型
以严格控制省公司未来年度内用工总量为目标，以企业投入产出效能为衡量标准，围绕公司业务快速发展和人均效率持续提升两个基本要求，设计兼顾业务发展和生产效率提升的人力资源总量需求预测模型，深入分析影响公司用工总量的关键驱动因素，研究用工总量与关键驱动因素之间的内在联系，建立总量需求预测模型，实现“用工总量需求”的预测目的。
人员结构需求预测模型
以优化职工配置结构为目标，结合企业发展规划中现有业务类型及其核心业务领域布局，深入研究各业务、专业用工数量与业务发展之间的内在联系，明确各专业用工需求。结合各机构的人员配置率，将各专业的预测增量进行合理分配，建立结构需求预测模型，实现“分专业分机构需求”的预测目的。
素质结构需求预测模型
以优化用工策略、提升职工素质为目标，在实现人力资源总量预测和人员结构预测的基础上，根据专业业务的核心程度确定对应的用工方式，分析不同用工方式在人员结构中的分布特征，并进一步明确预测期内补员方式和素质要求，建立素质结构需求预测模型，实现“人员素质需求”的预测目的。
综合人力资源总量需求预测模型、人员结构需求预测模型和素质结构需求预测模型，建立能够控制用工总量、平衡人员配置、优化职工队伍、规范用工策略的人力资源需求模型。
模型改进思考
坚持科学的发展观和人才观，以“三集五大”体系建设为导向，紧紧围绕“六个维度”，注重“六个适应”，强化“六个保障”，创新实践人力资源需求预测模型，全面构建人力资源集约化管理新模式，造就一支规模适当、高端引领、结构优化、竞争力强的员工队伍，为公司实现科学发展、和谐发展、幸福发展提供坚强的人才保障和智力支持。
“六个维度”：在控制员工总量的前提下，以提高员工素质为主导，优化人力资源配置，激活现有人力资源，实现人力资源“结构合理、规模适当、素质优良、机制创新、激励有效、管理提升”。即组织机构科学合理，满足公司发展要求；人力资源规模适当，用人机制科学灵活；培训开发效能实用，员工整体素质明显提高；创新全员绩效管理，薪酬分配更具导向；员工激励充分有效，职业生涯发展通道更加畅通；人力资源基础管理得到加强，管理水平和效率全面提升。
“六个适应”：人力资源预测与劳动组织方式变革相适应，与员工素质整体提升相适应，与电网发展实际需求相适应，与劳动定员成果测算相适应，与电网装备运行状况相适应，与内部人力资源市场建设相适应。
“六个保障”：定员贯标为基础保障、市场配置为活力保障、教育培训为提升保障、信息平台为科技保障、绩效考核为实施保障、多元激励为动力保障，贯穿人力资源需求预测模型实践各环节，实现市场与选拔、绩效与考评、培训与激励的一体化整合，最大程度激活人力资源。
模型支撑体系
定员贯标铸基础
按照国家电网公司人力资源集约化管理规范性要求，我们主动探索实践人力资源管理新模式，认真组建专业团队，组织内外部调研，在充分掌握现状的基础上，拟定劳动定员贯标工作方案。积极引导专业部门参与方案的讨论，吸收大家的意见和智慧，将集体的智慧转变成企业内在发展的动力。为了保证整个工作的顺利实施，在建设过程中，公司组织专业团队进行及时评估，发现问题，准确纠偏，不断总结和检查人力资源管理中的不足，引入标杆体系，通过内部对标与外部对标相结合，实现定员贯标工作的创新提升，为建立人力资源需求预测模型奠定坚实基础。
市场配置添活力
积极探索建立内部用人市场（图1），逐步形成员工交流、转岗、退出常态机制。制定实施《国网山西省电力公司人力资源内部市场建设实施方案》，如有岗位空缺，用人单位可提出岗位需求申请，人资部门汇总并报公司领导审批后，在公司网页发布公告，并组织报名和资格审查，将初选意见提交该岗位的直接管理者，由其最终确定人选后，人资部门在内部网站公布配置结果。借助市场化配置的“杆杠”作用，公司员工结构得到进一步优化，市场化的岗位竞争和内部流动，使得员工倍加珍惜现有岗位和工作条件。在太原公司试点工作中，除特殊群体外，人员流动全部通过内部人力资源市场，按照“公开招聘、双向选择”方式进行配置。使人员更合理地向需要的岗位正向流动，保证了人力资源配置的活力，使人力资源需求模型有了更科学真实的数据来源。
教育培训促提升
出台《国网山西省电力公司教育培训管理办法》，将员工培训分成三类，即岗位适应性培训、岗位提高性培训和岗位拓展性培训，把员工的职业生涯发展纳入公司发展之需。岗位适应性培训是针对新录用员工、新调整岗位员工、待岗员工以及年度绩效考核成绩进入D档的员工开展的，以岗位基本知识、基本技能和基本素质为主要培训内容，以入职培训、岗位资格培训、职业资格培训为主要形式的综合性培训。岗位提高性培训是针对上年度绩效考核成绩进入B档或C档的员工开展的，以提高员工履职能力和综合素质为主要目标，以岗位培训、在岗学习、离岗轮训、员工继续教育为主要形式的综合性培训。岗位拓展性培训是以培养“专一学二眼观三”的复合型人才为目标，针对公司年度优秀中层干部、公司级及以上标兵级综合激励获得者、年度绩效考核成绩进入A档的员工开展的，以岗位交叉培训、外派高端培训为主要形式的综合性培训。建立“以赛代训、以比促训”的机制，开展了“技术比武年”活动，组织“职工技能竞赛运动会”。分类开展的针对性教育培训，对提升员工综合素质起到了很好的促进作用，为企业又好又快发展提供了坚强支撑，使人力资源需求预测模型参数不断更新修正。 信息平台提档次
一是完善人力资源需求预测模型。建模时首先划分用工类型，预测“十二五”期间全民用工、劳务派遣用工和业务委托用工的数量；然后通过分析学历结构现状，建立各学历结构预测模型，以明确对新进人员的素质要求。通过形成新进人员补员优先级，明确新进人员的紧急程度，从而构建并甄选符合各素质层级人员发展规律的需求预测模型。二是研发薪酬福利数据分析系统。实现省公司和地市公司两级薪酬数据多维度分析，实时监控和预警工资计划执行情况。结合关键岗位、人员属性等综合分析各单位薪酬结构分析、薪酬水平分析。研发省公司和地市公司两级福利费用发放概览分析系统，通过薪酬福利差异化发放，引导员工合理流动。三是搭建供电单位劳产率分析平台。实现纵向同比分析4年内供电单位劳产率的完成情况，横向比较各供电单位本年度劳产率的计划完成情况。实时监控各单位员工增减情况，分析各类型员工结构，分析员工年龄、职称、学历等结构分布情况、人事费用率情况、人才密度情况，作为需求模型的有益补充。
绩效考核为推手
在认真学习现代企业绩效管理先进理念方法、外出调研借鉴兄弟单位经验做法的基础上，紧密联系自身实际并进行了创新探索，形成了以“自评为主、考评为准、讲评改进”的自上而下绩效计划体系和绩效考评体系。绩效计划考评以自评为主，变“罚分”为“奖分”。考评基础分从零分计起，每项绩效计划对应一个分值，完成得满分，有瑕疵完成按50%得分，未完成或完成质量不达要求不得分。实行“月度预兑现、年度总追溯”，过程控制与结果评价相结合，增强了绩效管理的激励和约束作用。在部室（单位）内部绩效评价上，首先对内部所有工作进行梳理，按项赋予相应分值，员工完成工作后对应加分，完成工作越多加分就越多，工作质量越好、效率越高加分就越多，奖分上不封顶。在评价方式上以自评为主，部室（单位）、班组、员工各层面在评价自己和下级工作绩效时都要实事求是、客观准确，否则将针对不当得分予以加倍扣除。实施新的绩效考核体系后，人岗匹配度持续向好，公司绩效全面提升，净资产收益率保持省公司排名第一，劳动生产率排名不断进位，安全调度突破10000天。
多元激励生动力
建立以绩效考评结果为依据的激励型工资分配制度，完成以岗位薪点工资为主的绩效工资制度套改试点，实现员工薪酬收入与其工作岗位、实际贡献和能力素质的有效挂钩。加大对生产一线岗位、关键岗位和优秀人才的倾斜力度，充分发挥薪酬分配对人力资源配置的导向作用，强化对关键岗位和优秀人才的激励机制。在此基础上，将地区调度值班、县区调度值班、变电运行值班、输电线路运检岗位的班组长绩效考核工资系数调整为1.25，生产技能人员绩效考核工资系数调整为1.15，并对工作负责人、工作许可人、工作签发人等在生产经营活动中担任重要工作的人员，以及从事带电作业等艰苦岗位人员，在绩效考核工资分配时予以倾斜。岗位绩效工资的实行，减少了平均分配的项目，简化了工资单元，优化了工资结构，更加有利于发挥工资的调节职能和导向作用。同时，绩效考核成果在评先评优、岗位调整、干部任用、职工疗养等方面得到广泛应用，员工立足岗位、尽责奉献的主动性得到极大调动，部分岗位缺员矛盾得到有效缓解。（作者张冠昌系国网山西省电力公司人力资源部副主任；白建伟供职于国网山西省电力公司人力资源部）